*-پرداخت هرگونه تنخواه به کارپردازی منوط به درخواست کتبی وتایید رئیس بیمارستان .

 

*-سقف تنخواه کارپرداز برابر آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه می باشد و شارژ تنخواه منوط به تسویه تنخواه دریافتی قبلی.

 

*-اولویت پرداخت به بیمه خودروهای بیمارستان و آب، برق،گاز و تلفن می باشد و مسئولیت عدم پرداخت آنها در موعد مقرر متوجه کارپرداز می باشد.

 

*-کلیه درخواستهای اولیه می بایست به تایید ریاست بیمارستان و امور مالی برسد در غیر اینصورت برابر ماده 40 و 44 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه هرگونه هزینه یا خرید فاقد وجاهت قانونی می باشد.

 

*-برگ درخواست اولیه که توسط رئیس بیمارستان و امور مالی تائید شده الزاماٌ می بایست در هنگام امضاء سند هزینه ضمیمه سند باشد.

 .

*-کارپرداز الزماٌ به محض خرید فاکتور مربوطه را اخذ و به همراه جنس خریداری شده تحویل انبار نماید و رسید مربوطه را از انبار اخذ نماید.

 

*-کارپرداز از دریافت و پذیرش هرگونه فاکتور از پرسنل و... بدون هماهنگی مدیریت بیمارستان و امور مالی اجتناب نماید.

 

*-هزینه پذیرایی فقط جهت مهمانان و بازرسان استانی و خارج از مجموعه بیمارستان انجام گیرد.

 

*-کارپرداز از خرید کالا و خدمات بصورت نسیه اجتناب ورزد همچنین فقط با درخواست کتبی واحدها و دستور ریاست بیمارستان و امورمالی خرید نماید و از خرید شفاهی یا تلفنی اجتناب ورزد.

 

*-کارپرداز جنس خریداری شده را فقط تحویل انباردار دهد و از تحویل مستقیم اجناس به واحدهای درخواست دهنده پرهیز نماید.

 

*-کارپرداز در هنگام خرید می بایست نهایت دقت را انجام دهد که جنس با کیفیت بالا و کمترین قیمت خریداری گردد.

 

*-کارپردازی می بایست با هماهنگی ریاست بیمارستان و امور مالی و انباردار، خرید را عمدتاٌ بصورت یک جا انجام دهد و از خریدهای جزئی اجتناب ورزد.

 

*-کارپرداز می بایست از تحویل سند هزینه خام و سایر اسناد مالی به دیگران اکیداٌ خوداری نماید.